一、目的
為有效遏制生產(chǎn)安全事故，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，重在治本”的指導(dǎo)思想，促進(jìn)事故隱患排查治理工作的深入開展，保障員工人身和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等。
三、職責(zé)
1、總經(jīng)理是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)通過高層工作會(huì)議、安全工作會(huì)議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中；定期組織和參與檢查；負(fù)責(zé)對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財(cái)力保障；負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)重大事故隱患的評(píng)估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實(shí)。
2、生產(chǎn)副總是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責(zé)任人。負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)將隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核；具體負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)重大事故隱患的評(píng)估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實(shí)；確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。
3、安全管理人員負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件；協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織隱患排查工作的開展；負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃；督促各級(jí)人員按計(jì)劃開展事故隱患排查治理；監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況；負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作。
4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證隱患排查治理體系的實(shí)施與運(yùn)行；監(jiān)督隱患整改資金的使用和落實(shí)情況。
5、設(shè)備、技術(shù)、電氣等專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)的事故隱患排查、整改指令下達(dá)、驗(yàn)證整改效果等工作進(jìn)行督促、協(xié)調(diào)和落實(shí)；負(fù)責(zé)落實(shí)事故隱患掛牌督辦工作。
6、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組是事故隱患排查治理的責(zé)任主體。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理；負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作；確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。
7、一般職工通過對(duì)本崗位危險(xiǎn)源管控措施的掌握會(huì)排查事故隱患；隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時(shí)整改時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)并向安全管理部門或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
四、程序概述
1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報(bào)、整改、驗(yàn)收。
2、隱患分類
事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患與生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。
2.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：
——設(shè)備設(shè)施；
——場所環(huán)境；
——從業(yè)人員操作行為；
——消防及應(yīng)急設(shè)施；
——供配電設(shè)施；
——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；
——輔助動(dòng)力系統(tǒng)；
——現(xiàn)場其他方面。
2.2、基礎(chǔ)管理類隱患
基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：
——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；
——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；
——安全生產(chǎn)責(zé)任制；
——安全生產(chǎn)管理制度；
——教育培訓(xùn)；
——安全生產(chǎn)管理檔案；
——安全生產(chǎn)投入；
——應(yīng)急管理；
——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；
——相關(guān)方安全管理；
——基礎(chǔ)管理其他方面。
3、隱患分級(jí)
根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
（1）一般事故隱患
一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
（2）重大事故隱患
重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。符合下列條件之一的，應(yīng)直接判定為重大事故隱患：
——符合DB37/T 2883-2016和DB37/T 3011-2017第5.1條列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；
——除塵系統(tǒng)未采取預(yù)防和控制粉塵爆炸的措施；
——保險(xiǎn)粉、雙氧水等危險(xiǎn)品與禁忌物料混合儲(chǔ)存；
——保險(xiǎn)粉沒有設(shè)置專用倉庫或露天存放；
——安裝或使用燃?xì)獾膱鏊丛O(shè)置檢測報(bào)警、防火防爆、泄壓泄爆等安全保護(hù)裝置，燃?xì)庠O(shè)備、閥門、管路、法蘭、焊縫有腐蝕、泄漏的；
——應(yīng)當(dāng)設(shè)置自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)等消防設(shè)施的生產(chǎn)車間或倉庫，沒有設(shè)置或不能正常使用；
——整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)方能排除的隱患；
——其他符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中明確的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的隱患。
4、編制排查項(xiàng)目清單
安全管理人員根據(jù)本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況編制隱患排查清單；排查內(nèi)容包括所有危險(xiǎn)源與管控措施。
1、制定排查計(jì)劃
本公司計(jì)劃開展以下隱患排查：班組級(jí)隱患排查、車間級(jí)隱患排查、基礎(chǔ)管理類隱患排查、公司級(jí)隱患排查、專業(yè)性（設(shè)備）隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查。
2、隱患排查的實(shí)施
本公司及各基層單位按照下表開展隱患排查：
| 序號(hào) | 排查類型 | 排查周期 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 備注 |
| 1 | 基礎(chǔ)管理類 | 每月 | 本公司 | 安全員 | |
| 2 | 班組級(jí) | 每天 | 各班組 | 各班組長 | |
| 3 | 車間級(jí) | 每周 | 各車間 | 各車間主任 | |
| 4 | 公司級(jí) | 每月 | 領(lǐng)導(dǎo)小組 | 總經(jīng)理 | |
| 5 | 專業(yè)性 | 每月 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)部長 | |
| 6 | 季節(jié)性 | 每季度 | 生產(chǎn)部 | 安全員 | |
| 7 | 節(jié)假日 | 放假前 | 生產(chǎn)部 | 安全員 |
3、隱患治理
安全管理人員按照隱患類型與隱患等級(jí)確定治理單位與責(zé)任人、整改期限，填寫隱患通報(bào)表與隱患整改通知單。隱患整改責(zé)任單位與責(zé)任人收到隱患整改通知單后，按照要求按時(shí)完成整改。
4、建檔監(jiān)控
隱患整改完成并驗(yàn)收合格后，由安全管理人員登記建檔。
5、資金專項(xiàng)使用
本公司財(cái)務(wù)部每年提取一定費(fèi)用用于隱患整改，隱患整改費(fèi)用不得轉(zhuǎn)作他用。
6、隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)
公司職工發(fā)現(xiàn)隱患并上報(bào)至安全管理人員，根據(jù)隱患情況給予20-500元獎(jiǎng)勵(lì)。
7、持續(xù)改進(jìn)
本公司每年12月份對(duì)隱患排查項(xiàng)目清單、各類隱患排查表進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)公司實(shí)際情況更新隱患排查項(xiàng)目清單與各類隱患排查表。
